监督索引号53232200555501000

楚雄州双柏县大麦地镇人民政府2020年度部门决算

 

目录

第一部分  楚雄州双柏县大麦地镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  楚雄州双柏县大麦地镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、党政办公室(应急管理办公室)。主要承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责,统筹应急管理工作,负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2、经济发展办公室。主要承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、镇(村)农村公路管理、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、统计、搬迁安置、农民负担监督、安全生产监管、消防、审计等职责。

3、社会事务办公室。主要承担人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、教育、体育、文化、旅游管理等职责。

4、社会治安综合治理办公室。主要承担法治建设、社会治安综合治理、信访、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责。

5、扶贫开发办公室。主要承担扶贫开发工作,负责扶贫开发项目及资金管理,做好扶贫开发监测、统计和监督工作等职责。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置,不设政协机构,明确人员负责具体工作。

6、农业农村服务中心。主要承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广,动植物疫病防控防治,农产品质量检测、农机安全、农业产业发展等服务性工作。

7、林业和草原服务中心。主要承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广,林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作。

8、水务服务中心。主要承办基层水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作。

9、文化和旅游广播电视体育服务中心。主要承办文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

10、国土和村镇规划建设服务中心。主要承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

11、社会保障和为民服务中心(退役军人服务站)。主要承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老和医疗等社会保险,优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作,负责为民服务事项和平台的日常管理。承担退役军人服务站的日常工作。

12、财政所。主要承担财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，是全面建成小康社会、顺利实现第一个百年奋斗目标的决战决胜之年，是实施“十三五”规划的收官之年，也是谋划“十四五”、向基本实现社会主义现代化迈进的开局之年，做好今年的政府工作意义重大。

  以乡村振兴为着力，促进产业融合发展。坚持农业农村优先发展，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，以“五个一”为抓手，推进实施乡村振兴战略。加强统筹谋划、组织协调、集中精力，将乡村振兴战略与“三农”工作有机、高效结合，着力“强基础、推产业、促文明”，对全年“三农”工作，特别是大春生产、烤烟生产工作，早谋划、早部署、早落实。

  以全面小康为统领，打好脱贫收官之战。2020年是全面建成小康社会的决胜之年，也是脱贫攻坚进入决战决胜的收官之年。习近平总书记指出：“脱贫攻坚战越是到后期越要注意脱贫质量，越是要夯实脱贫基础，越是要发挥‘绣花’精神，在最薄弱的环节做最细致的工作。”“不获全胜、决不收兵”。

  以项目建设为抓手，夯实跨越发展基础。围绕新一轮西部大开发、长江经济带发展、生态文明建设、乡村振兴等重大战略，强化与县级部门协调对接，聚焦国家投资导向，立足全镇土地，光热资源优势，抓实“十四五”规划，争取更多项目进入省州县规划盘子。

  以绿色发展为引领，加快生态文明建设。认真贯彻落实好习近平生态文明思想，全面实施生态建设八大工程，落实“气十条”“水十条”“土十条”，抓好污染防治专项治理，打好“三大保卫战”。推进生态文明体制改革，健全促进绿色发展的制度体系，构建国土空间开发保护制度。

  以人民群众为中心，全力保民生促稳定。解决好群众最关心、最直接、最现实的利益问题，不断满足人民日益增长的美好生活需要，是新时代赋予我们的政治担当。做好高校毕业生、就业困难人员、农村剩余劳动力转移就业工作，实现农村劳动力转移就业（务工）1000人以上。

  以转变作风为突破，加强政府自身建设。认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，牢记使命、担当作为，自觉用新思想武装头脑、指导实践、推动工作。严格遵守政治纪律和政治规矩，扛牢意识形态主体责任，不折不扣贯彻落实党中央国务院和省州县党委政府决策部署，确保政令畅通。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州双柏县大麦地镇部门2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1、大麦地镇政府

2、大麦地镇人大

3、大麦地镇社团

4、大麦地镇党委

5、大麦地镇财政所

6、大麦地镇大麦地镇社会保障和为民服务中心

7、大麦地镇国土和村镇规划建设服务中心

8、大麦地镇文化和旅游广播电视体育服务中心

9、大麦地镇水务服务中心

10、大麦地镇农业农村服务中心

11、大麦地镇林业和草原服务中心

12、大麦地镇计划生育服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州双柏县大麦地镇部门2020年末实有人员编制73人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制41人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员33人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州双柏县大麦地镇部门2020年度收入合计4,254.43万元。其中：财政拨款收入3,481.84万元，占总收入的81.84%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入772.59万元，占总收入的18.16%。2020年度收入合计与上年8648.61万元相比减少了4394.18万元，同比减下降50.11%，其中：财政拨款收入与上年3322.29万元相比增加了159.55万元，同比增长4.8%；其他收入与上年5326.32万元相比减少4553.73万元，同比下降85.49%；主要原因为2020年在职人数相较于2019年减少，半供养人员中人居环境保洁员较以前年度相比增加了84人财政拨款收入随之增加，2020年度全县财政资金紧缺致使，财政专项扶贫资金和涉农资金较2019年大幅度减少，对应的全县其他收入也相应减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州双柏县大麦地镇部门2020年度支出合计6,171.50万元。其中：基本支出1,457.21万元，占总支出的23.61%；项目支出4,714.29万元，占总支出的76.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计与上年8137.04万元相比减少了1965.54万元，同比下降24.16%；其中：基本支出与上年1361.33万元相比增加95.88万元，同比增长7.04%；项目支出与上年6775.71万元相比，减少2061.42万元，同比下降30.42%。主要原因为半供养人员生活补助增加导致基本支出增加，2020年基建项目较2019年较少，财政专项扶贫资金和涉农资金较2019年大幅度减少，对应的财政拨款支出也相应减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州双柏县大麦地镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,457.21万元。与上年1361.33万元相比，增加95.88万元，同比增长7.04%。主要原因是2020年在职人员的晋职晋级、调出人员的相关津贴补贴的补发及社会保障缴费基数升高支出随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,384.78万元，占基本支出的95.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.43万元，占基本支出的4.97%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州双柏县大麦地镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,714.29万元。与上年6775.71万元相比，减少2061.42万元，同比下降30.42%。主要原因是2020年基建项目较2019年较少，特别是脱贫后，扶贫资金和涉农资金较2019年大幅度减少，对应的项目支出也相应减少。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出:705.67万元；教育支出377.75万元；科学技术支出25.41万元；文化旅游体育与传媒支出:14.91万元；社会保障和就业支出283.26万元；卫生健康支出3万元；节能环保支出490.92万元；城乡社区支出:1405.09万元；农林水支出:567.9万元；交通运输支出:457.83万元；自然资源海洋气象等支出:82万元；住房保障支出300.54万元。按照乡村振兴的目标，算好明细账、细化措施，落实任务，坚持产业主导，增加农民收入。结合种植、养殖、中药材共生和乡村旅游等特色富民产业，引导市场主体直接或间接参与乡村振兴，着力提升农户和新型经营主体产业发展的参与度和受益度，积极探索创新具有地域特色的，可复制、可推广的乡村振兴方式。强化基础设施建设，改善农村发展条件。坚持乡村道路、农田水利、安全饮水等基础设施建设与乡村振兴开发相结合，加速实施，加快乡村振兴开发民生项目建设进程，加快解决大麦地镇群众行路难、用水难和产业发展瓶颈的问题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州双柏县大麦地镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,622.03万元，占本年支出合计的58.69%。与上年3531.13万元相比，减少90.9万元，下降2.57%。主要原因是2020年基建项目较2019年较少，财政专项扶贫资金和涉农资金较2019年大幅度减少，对应的财政拨款支出也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出569.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.71%。主要用于人大事务23.46万元，政府办公厅（室）及相关机构事务422.65万元，统计信息事务1.98万元，财政事务41.28万元，党委办公厅（室）及相关机构事务54.59万元，其他一般公共服务支出25.14万元；

  2.教育（类）支出374.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。主要用于普通教育374.00万元；

  3.科学技术（类）支出25.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于科学技术普及24.1万元，其他科学技术支出1.31万元；

  4.文化旅游体育与传媒（类）支出38.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于文化和旅游38.25万元；

  5.社会保障和就业（类）支出304.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%。主要用于民政管理事务28.16万元，行政事业单位养老支出139.77万元，企业改革补助0.23万元，抚恤58.47万元，社会福利71.7万元，残疾人事业0.81万元，其他生活救助2.83万元，退役军人管理事务2.16万元；

  6.卫生健康（类）支出87.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于卫生管理健康事务18.19万元，行政事业单位医疗69.33万元；

  7.节能环保（类）支出490.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.55%。主要用于自然生态保护5万元，天然林保护425.43万元，退耕还林还草60.49万元；

  8.城乡社区（类）支出105.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于城乡社区规划与管理8.06万元，城乡社区公共设施97.47万元；

  9.农林水（类）支出1,130.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.20%。主要用于农业农村306.91万元，林业和草原94.38万元，水利84.06万元，扶贫244万元，农村综合改革400.83万元；

  10.交通运输（类）支出414.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%。主要用于公路水路运输414.3万元；

  11.住房保障（类）支出82.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于保障性安居工程支出19.98万元，住房改革支出62.72万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州双柏县大麦地镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.15万元，支出决算为21.44万元，完成预算的106.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为14.18万元，完成预算的105.03%；公务接待费支出决算为7.26万元，完成预算的109.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1、公务用车购置及运行费超预算，因近年各项工作任务重，派车次数和里程较以前相比增加，燃油成本增加车辆老旧且以目前的公车工作量，年初预算已不能保障公务用车的正常运行；2、公务接待费超预算，是因为年初预算不精准，且2020年县财政资金较为紧张，单位在公务接待方面虽已收紧用度，但物价上涨年初预算已经无法保障公务接待在标准范围内正常运行，支出较上年相比有所增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.02万元，下降18.97%。其中：我单位2020年度未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少2.04万元，下降12.55%；公务接待费支出决算减少2.98万元，下降29.13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.2020年严格控制“三公”经费支出，厉行节约；2.公务接待费超预算，是因为年初预算不精准，且2020年县财政资金较为紧张，单位在公务接待方面虽已收紧用度，但物价上涨年初预算已经无法保障公务接待在标准范围内正常运行，支出较上年相比有所增加。3.2020年公用经费压缩，公务接待费用较2019年减少，故2020年三公经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14.18万元，占66.14%；公务接待费支出7.26万元，占33.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年度我单位未发生因公出国（境）费，未安排因公出国（境）团组个数及人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.18万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。2020年度我单位未发生公务用车购置相关支出。

公务用车运行维护支出14.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于干部职工下村入户、参加会议培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费7.26万元。其中：

国内接待费支出7.26万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待140批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,214人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级监督检查、调研学习、指导、检查和调研乡村振兴有效衔接工作、人居环境整治、“七个专项行动”、爱国卫生运动等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2020年度我单位未发生国（境）外接待相关支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州双柏县大麦地镇部门2020年机关运行经费支出72.43万元，与上年174.82万元相比，减少102.39万元，下降59.38%主要原因2020年县财政资金较为紧张，在经费使用方面收紧用度，资金紧缺已经无法保障机关运行经费正常支付。部门机关运行经费主要用于办公费9.27万元，电费2.87万元，邮电费3.33万元，差旅费3.75万元，公务接待7.26万元，工会经费7.86万元，公务用车运行维护费14.18万元，其他交通费23.91万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄州双柏县大麦地镇部门资产总额1534.19万元，其中，流动资产1406.12万元，固定资产352.62万元，无外投资及有价证券、在建工程、无形资产，其他资产。与上年资产总额3489.98万元相比，本年减少1955.75万元，其中固定资产与上年329.15万元相比，本年增加23.47万元，流动资产与上年3353.12万元相比，本年减少1947万元。2020年度双柏县大麦地镇人民政府无处置房屋建筑物、车辆、报废报损资；无出租房屋。

 

                                                                              国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                                                                单位：万元   

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万 以 上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1534.19	1406.12	352.62	151.39	172.58	0.00	28.65	0.00	0.00	0.00	0.

 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

                  3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，双柏县大麦地镇人民政府未进行政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

四、“三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的相动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。

 

监督索引号53232200555501111